Descrição do produto
Regras – Mapeamento – Validação – Cruzamento de Dados.
Rever e Analisar os fluxos contábeis e fiscais d a fim de adequar às novas exigências, possibilitando assim a segurança na formação de bases, bem como a correção de eventuais erros apontados neste processo.
Datas/Cidades:
13 de Julho de 2018 (sexta-feira) Curitiba PR – Auditório na Região Central
16 de Julho de 2018 (segunda-feira) São Paulo SP – Espaço Paulista de Eventos na Av. Paulista
21 de Julho de 2018 (sábado) Curitiba PR – Auditório na Região Central
Horário: 08h30 às 12h e das 13h às 18h – Carga Horária: 08h/aula
– In Company
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Apresentação
O projeto SPED é um grande avanço na validação de bases fiscais, substituindo o conceito de informações “sintéticas”, por dados mais consistentes, bem como possibilitando o “compartilhamento” de informações essenciais entre as administrações tributárias dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
Sendo assim, os tradicionais fluxos contábeis e fiscais devem ser revistos a fim de adequar às novas exigências, possibilitando assim a segurança na formação de bases, bem como a correção de eventuais erros apontados neste processo.
Conhecimento: visão clara e objetiva das regras e a adequação aos blocos e registros na ECF – Escrituração Contábil Fiscal;
Validação e tomada de decisões: consistência de dados, atendimento das exigências fiscais e evitar pendências no cruzamento de dados.
Profissionais da área contábil (contadores, contabilistas, auditores e assistentes), gestores, T&I – Teconologia da Informação) e outros que se relacionam com o tema.
Metodologia:
Carga Horária: 8 hs presenciais, mais plantão de dúvidas;
Conteúdo: apostila em formato papel e demais materiais* (slides, legislação, planilhas, casos práticos e modelos em .txt),
Aula Expositiva e Interativa: apresentação, discussão e visão prática e interatividade instrutor x participantes nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;
Recursos Técnicos: data-show, slides, planilhas eletrônicas e aplicativos oficiais;
Pós Evento: plantão de dúvidas (e-mail, skype, chat, conference call e outras).
Inovação:
o Casos práticos discutidos diretamente em laboratório de informática;
o Revisão e avaliação dos casos dos participantes;
o Dicas e condições para correção escrituações enviadas e aproveitamento de créditos.
Programa:
- Introdução:
ð Visão geral no processo de prestação de informações ao Fisco;
ð Uso em Implementação de Ferramentas: parametrização entre sistemas, criação de arquivos (.txt) na exportação de informações e outras situações;
ð Agrupamento de Informações (pastas): análise quanto a origem dos dados, controles necessários e uso da informação pelo Fisco;
ð Retrabalhos face aos dados enviados ao SPED: principais informações na validação ou que possam ser extraídos de escriturações transmitidas.
ð Principais erros e consequências fiscais e financeiras.
- Breve Relato de Escriturações e Declarações e seus Vínculos a ECF
ð Visão Geral da ECD
o Estrutura, principais cuidados aos registros contábeis, lista de registros na migração para a ECF;
o Revisão no Fluxo Contábil: plano de contas, históricos, centro de custos, períodos de encerramento e demonstrações contábeis;
o Adaptação dos novos planos de contas referenciais (L100, L300, P100, P150, U100 e U150);
o Outras: principais erros e forma de correção, regras aos contribuintes que não enviaram a ECD.
ð EFD ICMS/IPI e EFD Contribuições: principais pontos na validação de dados na ECF;
ð DCTF e PERDcomps: principais pontos na validação de dados na ECF:
- ECF – Escrituração Contábil Fiscal – IN RFB Nº 1.422/2013
ð Regras Gerais: obrigatoriedade, finalidade, penalidades, principais erros e formas de retificação, novos usuários e demais alterações;
ð Pontos Convergentes e Divergentes da ECF X ECD: métodos e critérios contábeis, reflexos da transição, períodos na composição dos registros (I150, I350) e Demonstrações Contábeis;
ð Revisão de Fluxos Contábeis na ECD: plano de contas, históricos, consistência de dados e outros elementos no mapeamento e migração de informações para a ECF;
ð Estrutura da Escrituração: blocos, registros, ações a serem implementadas ou revisadas em sistemas corporativos, novos procedimentos contábeis aos registros dos fatos e demais situações;
ð Relatórios e Demonstrações Contábeis: novidades, periodos (anual, trimestral ou periódico);
ð Pontos de Convergências na Validação de Dados: internos e externos, mediante o cruzamento de informações inter escriturações, declarações ou relatórios ao fisco ou a terceiros;
ð Vínculos e Aproveitamento de Dados de Sistemas Gerenciais na ECF:
o Apurações de Tributos: real, presumido e estimativas;
o Escrituração de Ajustes Fiscais: contas / subcontas, e-lalur, e-lacs;
o Outros Mapas e Controles: lucro da exploração, retenções, incentivos e beneficios fiscais, preços de transferência e outros.
- Leiaute Oficial da ECF – Escrituração Contábil Fiscal.
ð Considerações Iniciais: cuidados, formas de cruzamento, consistência e demais Informações;
ð Blocos de Natureza Básica:
o Bloco 0: Abertura, Identificação, Referência e Parâmetros;
o Bloco 9: Controle e Encerramento do Arquivo.
ð Blocos Associados ao Lucro Real:
o Bloco C: Informações Recuperadas da ECD, relativas ao ano calendário;
o Bloco E: Informações Recuperadas da ECF anterior e cálculo fiscal dos dados recuperados da ECD;
o Bloco J: Plano de Contas e Mapeamento;
o Bloco K: Saldos das Contas Contábeis e Referenciais;
o Bloco L: Lucro Real;
o Bloco M: Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real (e-Lalur) e Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL (e-Lacs);
o Bloco N: Cálculo do IRPJ e da CSLL;
ð Blocos Associados a Demais Formas de Tributação:
o Bloco P: Lucro Presumido;
o Bloco T: Lucro Arbitrado;
o Bloco U: Imunes e Isentas;
ð Blocos de Caráter Informativo:
o Bloco X: Informações Econômicas;
o Bloco Y: Informações Gerais.
- Outras Considerações:
ð Identificação e formação de bases em estimativas (IRPJ e CSLL);
ð Principais ajustes fiscais (blocos “J”, “K”, “L” e “M”) reflexos de acordo com a legislação do IRPJ e CSLL;
ð Controle de valores, lucro da exploração, incentivos fiscais e situações especiais;
ð Modelo de Escrituração em .txt.
- ECF na Prática:
ð Disponibilização de arquivos .txt;
ð Elaboração, detalhes em registros e campos, pontos de cruzamento e validação e formas de inter relacionamento de dados (EFDs, Declarações e Sistemas Gerenciais);
ð Lucro Real, Presumido e Imunes e Isentas;
ð Outras Situações: retificação e suas consequências, lucro da exploração e demais condições.
Instrutor: Wilson Galdino
- Consultor Empresarial na área contábil Tributária há 20 anos, em empresas no segmento de indústria, comércio e serviços.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Contador, Economista, Especialização em Contabilidade Internacional; Especialização em Tributos Federais e Contabilidade;
- Especialização em Contabilidade I16nternacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
- Instrutor de treinamentos na área Contábil Tributária, em todo o Brasil há 20 anos. Pela a Facio e Treinamentos desde 2006 na região Sul e SP, com excelente avaliação em todos os treinamentos.
Trazer computador pessoal
Programação do evento
– Horário: 08h30 às 18h
– Carga Horária: 08h/aula
– Recepção e Entrega do material: A partir das 08h
- 08h30 Início do curso
- 10h Coffee Break
- 12h Intervalo para Almoço
- 13h Retorno para o treinamento
- 15h30 Coffee Break
- 18h Encerramento do treinamento.
Inclui: Material didático e de apoio, Coffee break e Certificado de participação.
Investimento: R$ 998,00 Com desconto para inscrições antecipadas.
Inscrições confirmadas até 20/06/18 = R$ 798,00
Inscrições confirmadas de 21/06/18 a 10/07/18 = R$ 898,00
Inscrições confirmadas após 10/07/18 Valor normal = R$ 998,00
Desconto Especial para mais de uma inscrição: 5% para 02; 10% para 03 e para 04 ou mais inscrições 20%.
Desconto Especial para mais de uma inscrição: 5% para 02; 10% para 03 e para 04 ou mais inscrições 20%.
Para grupos e in company Contate-nos e confira as vantagens. E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
PARA INSCRIÇÃO:
Se o faturamento for para Pessoa Jurídica é necessário informar o CNPJ da empresa para emissão do faturamento; contato do responsável pelas inscrições e nome completo e e-mail dos participantes. E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Ou direto no Site:
Obs. Inscrição com pagamento via Cartão de Crédito direto no site.
Retornamos confirmando o recebimento e para combinar os detalhes sobre o vencimento/pagamento e do local de realização.
Forma de pagamento: Boleto Bancário e e-NF direto pela Facio Treinamentos, vai por E-mail. Cartão de Crédito (parcelado) via PagSeguro .
Mais Informações:
E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Fone: (41) 3209-1545
