Descrição do produto
IN RFB Nº 1.700/2017 (Reinf) – IN RFB Nº 1.757/2017
Conhecimento e atualização: analisar as regras e dados a constar na EFD Reinf e seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web;
Data/Cidade:
05 Março de 2018 (segunda-feira) São Paulo SP – Espaço Paulista de Eventos Av. Paulista, 807
10 de Março de 2018 (sábado) Curitiba PR – Auditório na Região Central
17 Março de 2018 (sábado) São Paulo SP – Espaço Paulista de Eventos Av. Paulista, 807
Horário: 08h30 às 12h e das 13h às 18h – Carga
horária: 08h/aula
Apresentação
A DIRF teve a sua última apresentação relativa ao ano-calendário de 2017 e a partir de 2018, as informações serão prestadas mensalmente na EFD Reinf e outras na e-Social,consistindo em elementos necessários para o lançamento automático das retenções pela DCTF Web.
Objetivo
Conhecimento e atualização: analisar as regras e dados a constar na EFD Reinf e seus reflexos diretos na exportação de dados para a DCTF Web;
Gerenciamento e tomada de decisões: estratégias (contábeis e fiscais), segurança na formação de bases de incidencia de responsabilidades tributárias e reflexos pelas administrações tributárias e previdenciárias.
A Quem se Destina:
Profissionais da área contábil, recursos humanos, profissionais de T&I e outros que de forma direta ou indireta se relacionam com o tema.
Metodologia:
Carga Horária: 8 hs presenciais e plantão de dúvidas por e-mail;
Conteúdo: apostila e materiais (modelos, planilhas, controles e casos),
Aula Expositiva e Interativa: apresentação, discussão, visão prática e interatividade nos casos previstos ou apresentados em sala de aula;
Recursos: data-show, slides e demais recursos.
Programa
1. Introdutória e Conceitual:
Normas e Textos Legais em Destaque: Instruções Normativas da RFB:
o Nº 1.701/2017: regras e condições para a EFD Reinf;
o Nº. 1.500/2014: regras consolidadas na retenção de tributos;
o Nº. 971/2009: regras consolidadas nas retenções previdenciárias.
Visão Geral de Informações para EFD Reinf:
o Retenções Tributárias
• IRRF – Beneficiários Pessoas Físicas: definição de rendimentos, controles, ocorrência do fato gerador, reduções aplicadas na formação de bases, aliquotas aplicáveis e outras situações;
• IRRF – Beneficiários Pessoas Jurídicas: lista de serviços e prestadores sujeitos a retenção, controles, ocorrência do fato gerador, reduções aplicadas na formação de bases, aliquotas aplicáveis e outras situações;
• Contribuições Sociais (PIS/Pasep, Cofins e CSLL): alcance, serviços alcançados, controles, aliquotas aplicáveis e outras situações;
• Entidades Governamentais (IR, CSLL, PIS e Cofins): regras, situações de incidência, controles e aliquotas aplicáveis.
o Retenções de Contribuições Previdenciárias:
• Prestadores – Folha de Pagamento: regras, condições básicas, aliquotas e reflexos na e-Social X DCTF Web;
• Prestadores – Folha de Autônomos: regras para a determinação do rendimento, condições, controles de retenções, aliquotas e reflexos na e-Social X DCTF Web;
• Serviços Prestados (cessão de mão-de-obra e empreitada): regras, determinação de base tributável, aliquotas normais, aliquotas especiais e reflexos na EFD Reinf X DCTF Web;
• Remessas e Patrocínio em Equipes de Futebol Profissional: regras, condições, aliquotas e reflexos na EFD Reinf X DCTF Web;
o Contribuições Previdenciárias Devidas
• Parte Patronal – Regra Geral: cálculo sobre a folha de salários e seus reflexos na e-Social X DCTF Web;
• Parte Patronal –Regras Especiais:
CPRB: segmentos alcançados, percentuais, cálculos, determinação da desoneração e reflexos na EFD Reinf X e-Social X DCTF Web;
CPRB – Produtores Rurais e Agropecuárias: cálculos, desoneração e reflexos na EFD Reinf X e-Social X DCTF Web;
Créditos (e-Social / EFD Reinf): salário maternidade, salário familia e retenções sofridas a serem exportados para a determinação do valor devido.
2. Sobre a EFD Reinf
Visão geral, integração e exportação de dados (e-Social e DCTFWEB);
Obrigatoriedade, prazos, periodicidade, penalidades e uso das informações;
Transmissão e acesso a dados;
Confrontos no SPED: indicação de irregularidades (ECD, ECF e EFD Contribuições) e reflexos no no processo de decadência ou prescrição tributária;
Extração e Exportação de Dados: e-Social, EFD Reinf, Guias e DARFs, DCTF Web.
3. Regras Técnicas e Modelos XML na Escrituração na EFD Reinf:
Tabelas, registros e fonte de dados em ERPs;
o R-1000 – Informações do Contribuinte;
o R-1010 – Processos Administrativos/Judiciais;
o R-2010 – Retenções- Serviços Tomados Mediante Cessão de Mão de Obra;
o R-2020 – Retenções – Serviços Prestados Mediante Cessão de Mão de Obra;
o R-2030 – Retenções – Recursos Recebidos por Associações Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol Profissional;
o R-2040 – Retenções – Recursos Repassados para Associações Desportivas que Mantenha Equipe de Futebol;
o R-2050 – Informações – Comercialização da Produção Por Produtor Rural Pessoa Jurídica – Agroindústria;
o R-2060 – Informações – CPRB;
o R-2070 – Retenções (IR, CSLL, Cofins, PIS/Pasep) – Pagamento Diversos;
o R-2098 – Reabertura dos Eventos Periódicos;
o R-2099 – Fechamento dos Eventos Periódicos;
o R-3010 – Receita de Espetáculo Desportivo.
Casos em Discussão: previstos ou apresentados pelos participantes.
4. Considerações Finais – Dctf E Dctf Web
Regras na DCTF – Tradicional
o Visão Geral da DCTF.
o Condições Atuais na DCTF.
Sobre a DCTF Web.
o Visão Geral da DCTF Web
o Regras Básicas e Condições
o Fluxo de Informações na DCTF Web.
Instrutor: Wilson Galdino
- Consultor Empresarial na área contábil Tributária há 20 anos, em empresas no segmento de indústria, comércio e serviços.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Contador, Economista, Especialização em Contabilidade Internacional; Especialização em Tributos Federais e Contabilidade;
- Especialização em Contabilidade Internacional (Universidade La Salle de Sud América) e Contabilidade Tributária.
- Especialista em Inteligência Fiscal na elaboração de rotinas eletrônicas na validação e confronto.
- Cargos Ocupados: Contador, Consultor Especialista, Instrutor de Treinamentos Empresariais, Editor de Obras (Contábeis e Tributárias) em empresas multinacionais nos setores de indústria metalúrgica, comércio e serviços em operações no Brasil e no Exterior (Brasil, Chile, Estados Unidos, Portugal e Alemanha).
- Instrutor de treinamentos na área Contábil Tributária, em todo o Brasil há 20 anos. Pela a Facio e Treinamentos desde 2006 na região Sul e SP, com excelente avaliação em todos os treinamentos.
Programação do evento
– Horário: 0830h às 18h
– Carga Horária: 08h/aula
– Recepção e Entrega do material: A partir das 08h30
- 08h30 Início do curso
- 10h Coffee Break
- 12h Intervalo para Almoço
- 13h30 Retorno para o treinamento
- 18h Encerramento do treinamento.
Inclui: Material didático e de apoio, Coffee break e Certificado de participação.
Investimento: R$ 998,00 Com desconto para inscrições antecipadas.
Inscrições confirmadas até 20/02/18 = R$ 798,00
Inscrições confirmadas de 21/02/18 a 01/03/18= R$ 898,00
Inscrições confirmadas após 01/03/18 Valor normal = R$ 998,00
Desconto Especial para mais de uma inscrição: 10% para 02; 20% para 03 e para 04 ou mais inscrições 30%.
Para grupos e in company Contate-nos e confira -mail: inscricao@facioeventos.com.br
PARA INSCRIÇÃO:
Ou
Informar dados da empresa para faturamento; nome completo e e-mail dos participantes.
E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Retornamos confirmando o recebimento e informando dados para pagamento e do local.
Obs. Inscrição com pagamento via Cartão de Crédito direto no site.
Mais Informações:
E-mail: inscricao@facioeventos.com.br
Fone: (41) 3209-1545
